INGRESO AL MODULO
- Para generar un pago efectuado a proveedores locales, se ingresa al modulo de GESTION DE BANCOS / Pagos Efectuados
- Al darle clic en la pestaña Pagos Efectuados se abrirá la siguiente ventana
- El registro se divide em 4 partes.
1. CABECERA DEL DOCUMENTO
2. DETALLE DEL DOCUMENTO
3. PIE DEL DOCUMENTO
4. CAMPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO
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