REGISTRO DE FACTURAS CON PERCEPCIÓN
El proceso actual de un registro de Factura con Percepción se realiza de dos maneras dependiendo de los registros que se hayan realizado anteriormente. Por ejemplo, si la Factura cuenta con un Pedido de Entrada de Mercancias donde se aplica la Percepción solo deberá jalar directamente de la Factura de Proveedores, caso contrario deberá crear un AS (Asiento) con los montos de la percepción. En este manual describiremos de las dos formas.
REGISTRO DE FACTURAS CON PERCEPCION DESDE UN PEDIDO DE ENTRADA DE MERCANCIAS.
Para el Registro de una FT con Percepción siga los siguientes pasos.
- Ingrese los datos del proveedor.
- Seleccione la opción Pedido de Entrada de Mercancías.
Al seleccionar la opción de Pedido de Entrada de Mercancías se abrirá una ventana con la lista pendiente por registrar una Factura de Proveedor.
Una vez seleccionado el Pedido de Entrada de Mercancias Ingrese datos en los campos siguientes:
- Fecha de Contabilización, Vencimiento y Documento: Ingrese las Fechas Según el documento en físico.
- Tipo de documento: Especifique el Tipo de Documento, si es Boleta de Venta, Factura, etc.
- Serie del Documento: Ingrese la Serie según el Documento Físico
- Correlativo del Documento: Ingrese el Correlativo del Documento Físico.
- Area Solicitante: Area reponsable de la solicitud.
- N° Requerimiento: Numero correlativo de la Entrada de Mercancias.
Después de completar la información anteriormente, deberá verificar en la columna de Impuestos P05 el porcentaje de Percepción que se está aplicando para dicha transacción.
Puede verificar la Presentación Preliminar del Asiento.
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